Relacionar varios REP y crear documentos bancarios
Al registrar desde el menú Pólizas el encabezado de la póliza y abrir el ADD, podrás seleccionar todos los Recibos Electrónicos de Pago deseados así como los demás CFDI:
En caso de que selecciones CFDIs que ya estén asociados a otros documentos, el sistema te preguntará si deseas continuar con la asociación o no:
Cierra la ventana anterior y presiona el botón Pago para que observes la ventana Listado de documentos bancarios relacionados a la póliza donde verás todos los tipos de comprobantes asociados a la póliza (Pagos, Facturas, Sobre-Recibos, Retenciones):
Genera tus documento bancarios por cada nodo del REP ya sea desde el botón Pago o con clic derecho sobre el registro deseado:
Selecciona la opción deseada para generar el documento bancario:
Toma nota:
Cuando no se encuentra el Alias de la cuenta sólo selecciona la cuenta bancaria y guarda el documento.
Se mantiene la funcionalidad cuando tienes un REP con tus cuentas ordenantes y la cuenta no está relacionada a ninguna cuenta de efectivo, al seleccionar la cuenta bancaria se abrirá la ventana para registrar el Alias de la cuenta.
Lo mismo ocurre con los egresos:
Importante:
A partir de esta versión, los tipos de documentos bancarios que se generan son únicamente: Egresos, Cheques e Ingresos.
Una vez que se generen los documentos bancarios estos se mostrarán en la sección de Documentos bancarios:
Cierra la ventana anterior y observa que se genera un documento bancario por cada nodo de pago que se encuentra dentro del REP.
La ventana de Movimientos póliza mostrará los datos correspondientes al nodo de pago seleccionado:
Carta Técnica 
