A continuación te indicamos los pasos a seguir para que puedas identificar si tienes CFDIs duplicados derivados del escenario que pudo darse al cancelar y retimbrar con versiones anteriores a CONTPAQi® Nóminas 11.4.1.
Mostraremos todos los pasos para ejecutar la utilería; considera que los pasos del 1 al 5 son generales y son los mismos descritos en el tema Cómo ejecutar la utilería.
A partir del paso 6 indicaremos la información propia de este escenario.
Antes de ejecutar la utilería, revisa los requisitos:
Requisitos previos
Debes contar con la versión 13.0.1 de CONTPAQi® Nóminas, a partir de esta versión se se incluye la utilería NomCancelarCfdiDuplicados dentro de la carpeta de ejecutables del sistema.
Debes descargar del portal del SAT todos los XML de comprobantes de nómina Vigentes (No cancelados), correspondientes al RFC de la empresa en la que ejecutarás la utilería.
Realiza un respaldo de la empresa y cierra el sistema, antes de ejecutar la utilería.
Cómo ejecutar la utilería:
Paso
Acción
Localiza la utilería dentro de la carpeta de ejecutables del sistema y ejecútala como administrador.
Ingresa a la ruta de ejecutables de CONTPAQi® Nóminas.
Localiza el archivo NomCancelarCfdiDuplicados.exe y ejecútalo como administrador.
Selecciona la empresa.
Se mostrará la ventana para seleccionar los parámetros.
En el parámetro 1. Selecciona la empresa o empresas que deseas revisar. Haz clic en el botón Empresas para que se despliegue el listado.
Nota
Podrás seleccionar más de una empresa, en caso de que tengas más de una base de datos con el mismo RFC. (Por ejemplo, si tienes separado el cálculo de la nómina para empleados asalariados y en una base de datos distinta a los empleados asimilados a salarios)
Selecciona la carpeta donde se encuentran los XML.
Selecciona la carpeta donde descargaste del portal del SAT, los XML de nómina vigentes:
Consideración
Descarga los XML de comprobantes de nómina Vigentes, no cancelados.
Guarda en la carpeta solo los XML descargados del mismo RFC emisor (patrón).
No tener carpetas anidadas dentro de la carpeta donde guardaste los XML.
Cargar y detectar duplicados.
Haz clic en el botón Cargar y detectar XML duplicados
Se mostrará una barra de avance del proceso y cuando termine, podrás visualizar el resultado de XML seleccionados, XML de nóminas cargados y si detectó XML duplicados.
XML seleccionados: indica el número total de XML que existen en la carpeta seleccionada.
XML de nóminas cargados: es el número total de XML que cumplen con el esquema del complemento de nóminas.
XML duplicados: número total de XML en la situación de duplicados.
Continuar con el proceso.
En caso de que se hayan detectado XML duplicados, haz clic en el botón Continuar.
Revisa la información en el desglose de CFDI duplicados en el SAT e identifica si te encuentras en la situación.
Se mostrará el desglose de los CFDI duplicados en el SAT, de acuerdo a los XML que descargaste.
En esta ventana se muestra el detalle de los recibos duplicados en la cual se puede seleccionar uno por uno, o de manera masiva, los que se desean cancelar en el SAT.
En la tabla de desglose se especifica la información que se obtuvo del XML descargado del SAT (en color verde) y en una segunda sección (en color naranja) la información obtenida de CONTPAQi® Nóminas.
Nota
Podrás identificar si los recibos se encuentran en este escenario cuando en la columna Estado en nóminas tienes un registro con estado Cancelado y un registro con estado Timbrado y ambos están vigentes en el SAT.
Qué hacer
Debes identificar el recibo de nómina que tiene Estado en nóminas"Timbrado", ya que deberás cancelarlo desde CONTPAQi® Nóminas.
Si observas la imagen del ejemplo puedes notar que el primer registro está habilitado para cancelar.
Sin embargo, al intentar cancelar no te lo permitirá ya que el segundo CFDI lo tiene relacionado.
Entonces, primero debes cancelar el segundo CFDI desde el sistema (en el ejemplo que vemos tiene el UUID 00000000-a7b5-4cce-b822-84fda881f00e) para que se libere la relación y puedas posteriormente cancelar desde la utilería el primer recibo (que en el ejemplo tiene UUID 00000000-7120-4cf5-9f52-e5a7aba7962a) .
Si tienes varios recibos de nómina con esa situación, te recomiendo enviar la información a Excel, para que puedas dar un mejor manejo a la información y obtener el dato de los recibos que será necesario cancelar desde el sistema.
Cancela desde CONTPAQi® Nóminas el recibo que se encuentra timbrado en Nóminas y vigente en el SAT.
Ingresa a CONTPAQi® Nóminas, abre la empresa y ejecuta el proceso de Cancelación de recibos electrónicos.
Cancela el recibo que se encuentra timbrado en Nóminas y vigente en el SAT.
En nuestro ejemplo, cancelaremos el recibo con UUID 00000000-a7b5-4cce-b822-84fda881f00e, que corresponde al recibo del empleado Juárez García Benito correspondiente al periodo 1 Quincenal de 2019.
Puesto que el CFDI tiene la relación con el UUID del primer recibo 00000000-7120-4cf5-9f52-e5a7aba7962a.
Captura la contraseña del certificado y Acepta.
Verifica que se realice correctamente la cancelación.
¡Listo! Ahora el segundo CFDI quedó cancelado y se libera la relación con el primer CFDI.
Cancela desde la utilería el recibo que se encuentra cancelado en Nóminas y vigente en el SAT.
Regresa a la utilería y Cancela el recibo que se encontraba Cancelado en Nóminas, pero vigente en el SAT (el primer recibo).
Al ya no estar relacionado con otro CFDI, podrás realizar la cancelación.
El proceso de cancelación iniciará y al final mostrará la bitácora mencionando el resultado:
Verifica que el recibo se haya cancelado correctamente.
En la bitácora se muestran los recibos agrupados por empresa.
El archivo de la bitácora se guarda en la ruta de empresas, en un carpeta con nombre CancelacionDuplicados.
La ruta por default sería “C:\Compac\Empresas\CancelacionDuplicados”.
¡Y listo! Ahora fue posible cancelar en el SAT el CFDI que tenía estado cancelado en CONTPAQi® Nóminas.
Ingresa a CONTPAQi® Nóminas y retimbra el sobre-recibo
Importante
Al haber quedado cancelados los dos CFDIs, es REQUERIDO que ingreses a CONTPAQi® Nóminas y vuelvas a timbrar el recibo del periodo en cuestión, para que tengas tu CFDI vigente en el SAT.
