Una persona física emite una factura de honorarios a una persona moral aplicando las retenciones correspondiente a la zona fronteriza norte.
En este escenario siempre la tasa de IVA será del 8%, retención de ISR 10% y retención de IVA 5.33 por lo que se recomienda una configuración general.
Importante
Esta configuración es recomendable cuando la empresa únicamente factura servicios por honorarios y se encuentre en la región fronteriza norte.
En este escenario lo mas recomendable es realizar una configuración General:
Paso
Acción
Ve al menú Configuración y selecciona Redefinir empresa.
Selecciona la pestaña 5. Impuestos y asigna los porcentajes de Retención ISR y Retención IVA general.
Al finalizar, haz clic en Guardar.
Ingresa al menú Configuración, submenú Conceptos y selecciona la opción Honorarios del Cliente.
Posteriormente selecciona el concepto de Honorarios que utilizas para capturar tus documentos.
Nota
En caso de que se requiera capturar un movimiento diferente a la clave SAT 84111506 - Servicios de facturación, se sugiere configurar un concepto como documento modelo de tipo Factura.
Al finalizar, haz clic en Guardar.
Al capturar el importe en el documento, la tasa de Retención IVA se calculará con el porcentaje configurado en el menú Redefinir Empresa.
Importante
El documento modelo Honorarios del Cliente, no permite la captura de movimientos, por omisión, se asigna un servicio con clave SAT 84111506 - Servicios de facturación.
