En este escenario se maneja una factura de honorarios emitida dentro de la Franja Fronteriza Norte, de una persona física a una moral con un IVA al 8% y se realiza la retención de las 2/3 partes del impuesto trasladado, en este caso 5.33%.
Antes de realizar esta configuración recuerda realizar un respaldo de la empresa desde el menu CONTPAQI COMERCIAL / Respaldar Base de Datos
Al seleccionar dicha opción se mostrará una ventana mostrando la ubicación del respaldo.
Alta de impuesto Base IVA 8% y Retencion de IVA 5.33%:
Paso
Acción
Ingresa al menú CONTPAQI COMERCIAL y haz clic sobre el botón Opciones.
En la siguiente ventana haz clic en la opción Impuestos
En la parte derecha, sobre la pestaña Base, haz clic sobre el impuesto IVA y posteriormente captura lo siguiente:
Al ser un impuesto trasladado NO se habilitará la casilla Retención.
Haste este momento solo se dio de alta el impuesto Base IVA 8%, el cual podrás utilizar con los impuestos compuestos.
En la parte derecha, sobre la pestaña Base, haz clic sobre el impuesto IVA y posteriormente captura lo siguiente:
Al ser una retención SI se habilitará la casilla Retención.
Haste este momento solo se dio de alta el impuesto Base Retención IVA 5.33%, el cual podrás utilizar con los impuestos compuestos.
Selecciona la pestaña Compuestos, en el ultimo renglón agrega la leyenda Honorarios Franja Fronteriza Norte. Posteriormente, en la parte derecha sobre la columna Impuesto, despliega la lista y selecciona los impuestos y retenciones correspondientes.
Para guardar los cambios realizados haz clic en el botón Aceptar.
Asignar Impuesto a servicio de Honorarios:
Paso
Acción
Ingresa a la sección Productos y Servicios, posteriormente haz clic en el módulo Servicios.
En la parte derecha haz doble clic en el servicio que deseas modificar su tasa de IVA.
Una vez abierto el servicio, da clic en el botón Precios.
En el apartado Impuestos define el impuesto Honorarios Franja Fronteriza Norte.
Haz clic en Guardar & Cerrar para registrar los cambios.
Captura de documentos:
Al capturar los movimientos de un recibo de honorarios, el tipo de impuesto se tomará del catálogo de servicios.
En la parte inferior, en la opción Impuestos o Retenciones, visualizarás los importes por cada tasa.
Importante:
Recuerda que a partir de la entrada del decreto para el IVA al 8% podrás timbrar documentos con dicha tasa siempre y cuando hayas realizado los tramites necesarios.
