En el proceso de Sincronización tomará únicamente las Órdenes de compra que se tengan los estatus: Estado del pedido = Completa y el Estado de Pago = Pagado dentro de CONTPAQi® Wopen.

 

 

 

Al consultar dentro de la empresa en la vista de Pedidos que es el concepto que se configuró para Wopen, podrás visualizar los que se generó el registro de la Orden de realizará en Wopen; por medio de la columna Título puedes identificar que las órdenes vienen de Wopen, ya que tendrán el texto:  Wopen #orden, por ejemplo: Wopen #1166.

 

 

 

 

 

 

Considera que si una orden de compra tiene los campos Estado del pedido y Estado de Pago iguales a Pendiente, no se tomará en el proceso de sincronización. 

 

 

Una vez que las órdenes de Compra fueron sincronizadas en el sistema CONTPAQi® Comercial Start/Pro, en tu tienda de Wopen, dentro de Órdenes, en la columna Sistema CONTPAQi® mostrará la leyenda Sincronizado.

 

 

 

Las facturas se generarán en CONTPAQi® Comercial Start/Pr solo cuando en la orden de compra se seleccione la dirección de facturación del cliente.

 

 

 

 

Al realizarse el proceso de sincronización dentro de CONTPAQi® Comercial Start/Pro se descargará la orden de compra y se generará la factura, realizando el timbrado de la misma y el registro del cliente correspondiente; la factura se generará dentro de la vista del concepto que hayas asignado en la configuración de la conexión.

 

 

 

 

En la vista de Pedidos podrás validar que se generó el pedido correspondiente a la Orden de compra, y con el estatus de facturado (icono en color Azul), que indica que está relacionado a la factura solicitada desde Wopen.