Validaciones en Órdenes de compra y/o Facturas solicitadas

Al sincronizar las Órdenes de compra pagadas, se validará si los productos que incluye cada orden de compra o solicitud de factura existen en CONTPAQi® Comercial Start/Pro, así como las Categorías incluidas en los nuevos productos, para mayor de esta sincronización consulta el tema Productos y Categorías.

El Proceso de sincronización valida que tanto las Órdenes de compra como las solicitudes de factura no hayan sido descargadas previamente en CONTPAQi® Comercial Start/Pro, ya que si fueron descargadas no volverá a procesadas.

El cliente Público en General se asignará a todos los pedidos entro del sistema CONTPAQi® Comercial Start/Pro, cuando no se haya solicitado factura de las órdenes de compra generadas y pagadas en Wopen, independientemente del cliente que haya realizado la compra dentro de tu tienda Virtual. Por lo que al sincronizar con Wopen se validará si existe registrado el cliente Público en General dentro de tu empresa de CONTPAQi® Comercial Start/Pro:

Si existe el Cliente, se generará el Pedido para el cliente Público en General registrado en el sistema.

Si el Cliente no existe, se generará el registro del Cliente y la Empresa para Público en General, en los respectivos catálogos del sistema y se asignará al pedido.

Cuando se solicite factura de las órdenes de compra generadas y pagadas en Wopen, al realizar la sincronización con Wopen, dentro del sistema CONTPAQi® Comercial Start/Pro se generará el registro del Cliente y la Empresa de acuerdo a los datos de cliente registrado en el catálogo de Wopen.

Catálogo de Clientes en Wopen: en la pestaña Información del cliente se tienen configurados los datos de Correo electrónico, Primer nombre y Apellido.

Y sus Datos de facturación:

Catálogo de Clientes y Empresa en CONTPAQi® Comercial Start/Pro: con los datos configurados en el catálogo de Wopen.

Importante:

Dentro de CONTPAQi® Comercial Start/Pro podrás realizar más configuraciones a tus clientes, como agregar un impuesto específico, condiciones de crédito, entre otros.

Si durante la sincronización tu equipo no cuenta con Internet o bien no se tenga respuesta de los servicios de SAT cuando se solicite la generación de facturas en Wopen, puede ser que el servicio de sincronización de quede procesando y no termine; podrás validar si te encuentras en esta situación al consultar el Visor de eventos, que se encuentra en las opciones de la empresa, ya que al consultarlo se mostrará el siguiente mensaje:

Lo cual ocasionará que no pueda sincronizar hasta liberar el proceso pendiente, dentro de la base de datos correspondiente, en la tabla engWopenTransaction identifica el campo IsSyncronizing, el cual estará habilitado en bases de datos de Access, y con el valor True en SQL Server®.

Base de datos en Access

Bases de datos de SQL Server®.

Importante:

Te recomendamos que este procedimiento sea realizado por el personal capacitado o con conocimientos técnicos sobre base de datos, además de que debes realizar un respaldo previo de la base de datos correspondiente.