Genera la factura, y asigna la forma y método de pago correspondiente.
Timbra la Factura por el importe deseado.
Para este escenario, se realizará un ejemplo con dos Notas de crédito, con sus respectivas formas de pago.
Importante:
Recuerda que la guía de llenado menciona lo siguiente:
Nota: Es muy importante considerar que el uso de la forma de pago con clave “15” (Condonación) que se establece en el inciso c) que antecede, es una definición de forma y que ésta se propone ante el hecho de la inexistencia de un pago y la necesidad de tener que llenar este campo para poder emitir el CFDI.
Nota de crédito #1
Nota de crédito #2
Importante:
Para este ejemplo, la factura quedará con un Saldo pendiente.
Haz clic en el Botón Saldar desde las notas de crédito, para Saldar parcialmente la factura generada.
Nota:
No olvides relacionar las Notas de crédito a la factura, será necesario asignar el tipo de relación 01- Nota de crédito de los documentos relacionados a la factura timbrada.
Crea un REP por el Saldo pendiente y salda la factura.
Una vez saldada la factura, timbra el documento.
Al timbrar el REP, se visualizará la opción Incluir notas de crédito.
Importante:
En el escenario donde, la Nota de crédito esté timbrada y no esté asignada la Forma de pago, se deberá cancelar y crear un nuevo documento, asignando la forma de pago correspondiente.
Una vez timbrado el REP, el XML se mostrará de la siguiente manera:
Carta Técnica CONTPAQi® Factura electrónica 7.0.0
Para este escenario, se realizará un ejemplo con dos Notas de crédito, con sus respectivas formas de pago.
Haz clic en el Botón Saldar desde las notas de crédito, para Saldar parcialmente la factura generada.
Crea un REP por el Saldo pendiente y salda la factura. 
Al timbrar el REP, se visualizará la opción Incluir notas de crédito.
Una vez timbrado el REP, el XML se mostrará de la siguiente manera: