Cuando se generan documentos bancarios en moneda nacional ya se asigna el tipo de cambio de un peso. En versiones anteriores se asignaba un tipo de cambio de 0 pesos. Ahora ya puedes capturar el tipo de cambio.
Anteriormente existía una validación en el módulo que no generaba el documento bancario si no tenías registrado el proveedor en tu empresa. Ahora si no existe el proveedor, el mismo proceso de Pagar CFDI ya lo genera de forma automática con un nuevo código.
La generación de proveedores se realiza siempre y cuando tu XML a procesar sea un CFDI Recibido, de forma similar a la generación de proveedores del Contabilizador.
Toma nota
Cuando seleccionas la cuenta bancaria en dólares en el proceso Pagar CFDI, te solicita el tipo de cambio y al generar el documento se asigna el correspondiente al tipo de cambio capturado.
Si no capturas tipo de cambio del día te dejará el tipo de cambio predeterminado de un peso.
Se utilizan las mismas reglas que en la generación de documentos bancarios.
Carta Técnica 
Cuando se generan documentos bancarios en moneda nacional ya se asigna el tipo de cambio de un peso. En versiones anteriores se asignaba un tipo de cambio de 0 pesos. Ahora ya puedes capturar el tipo de cambio.