Haz clic en el menú Documentos, selecciona la opción Pagar REP y presiona el botón Buscar CFDI:
Busca y selecciona el CFDI que vas a pagar, enseguida presiona el botón Asociar:
Una vez asociado el CFDI, cierra el ADD para continuar con el proceso:
Asigna la cuenta bancaria, en este caso en pesos, como en este caso la factura que estamos pagando es en dólares, el sistema solicita el tipo de cambio del día para generar el documento, captura dicho dato y presiona el botón Guardar:
Observa que se muestra el tipo de cambio capturado y presiona el botón Procesar:
Al consultar el documento, podrás observar que se realiza la multiplicación por el tipo de cambio, con los importes del XML en dólares y con el pago relacionado en pesos.
Carta Técnica 
