Haz clic en el menú Documentos, selecciona la opción Pagar REP y presiona el botón Buscar CFDI:
Busca y selecciona el CFDI que vas a pagar, enseguida presiona el botón Asociar:
Una vez asociado, cierra el ADD para continuar con el proceso:
Asigna la cuenta bancaria, en este caso en pesos y presiona el botón Procesar:
Observa que se genera el documento bancario, ya tenemos los importes de pago, realizando la asociación a los documentos de la factura que corresponde y del pago, como ocurre desde versiones anteriores.
Carta Técnica 
