IVA al 0% y Retención de IVA al 0% en documentos de Ingreso con Complemento Carta Porte 2.0C-327021
Introducción
De acuerdo al instructivo de llenado del Complemento Carta Porte versión 2.0, respecto a las retenciones de IVA, se indica lo siguiente:
Cuando el atributo “Comprobante:TipoDeComprobante” contenga el valor “I”, que corresponde a la descripción de “Ingreso”, el valor registrado en el atributo “Comprobante:Receptor:Rfc” corresponde a una persona moral (12 caracteres,) y a nivel complemento existe el nodo “Mercancias:Autotransporte”, debe existir información en los nodos “Cfdi:Conceptos:Concepto:Impuestos:Traslados:Traslado” y “Cfdi:Conceptos:Concepto:Impuestos:Retenciones:Retencion”.
Beneficio
A partir de ahora, el XML del CFDI de Ingreso con complemento Carta Porte se incluirán en los Nodos de impuestos retenidos y trasladados el IVA al 0% y/o Retención de IVA al 0%.
Configuración
Genera la factura de tipo Ingreso con el servicio de transporte de mercancía con IVA al 0% y Retención de IVA al 0%:
Desde el XML se mostrará se la siguiente manera:
Consideraciones
Dentro del XML se incluirá el nodo impuestos retenidos en el concepto cuando se tenga sólo un IVA Retenido a tasa 0%.
En el XML se mostrará el nodo de impuestos retenidos en el total de impuestos cuando se tenga sólo tasa 0% en las retenciones.
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