Te encuentras dentro de un documento de Facturas cliente, haz clic en el botón Cancelar.
Se mostrará la siguiente ventana Motivo Cancelación, en la que podrás elegir el motivo de cancelación.
Elige el motivo de cancelación, en este ejemplo seleccionamos 01 - Comprobante emitido con errores con relación.
Para este caso deberás capturar el Folio de sustitución o UUID, o bien si no lo conoces haz clic en el botón Añadir folio fiscal, para este caso hacemos clic en el botón.
Importante:
El campo Folio Sustitución y el botón Añadir Folio Fiscal sólo se mostrarán habilitados al elegir el motivo de cancelación 01 - Comprobante emitido con errores con relación.
Se mostrará la siguiente ventana, elige Tipo Documento y el rango de fechas en el que se encuentra; posteriormente haz doble clic en el documento correspondiente.
El Folio Sustitución fue asignado de acuerdo al documento seleccionado, haz clic en Aceptar.
Se mostrará la siguiente ventana, indicando si los documentos fueron cancelados o se encuentran en proceso de cancelación.
En este ejemplo se canceló en automático ya que el CFDI tiene un importe menor a $1, 000, y no requiere autorización del receptor para la cancelación del CFDI.
Recuerda:
Existen dos tipos de cancelaciones para el SAT: Con Aceptación y Sin aceptación por parte del receptor, y dependiendo de sus criterios de validación, será la respuesta del sistema al cancelar.
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