Consulta el reporte Conciliación CFDI vs REP
 
En el reporte "Conciliación CFDI vs REP" podrás visualizar los CFDI's con método de pago PUE que fueron asociados a un Cobro Cliente emitido, es decir, se generó un REP.
 
Realiza lo siguiente:
 
Paso
Acción
 
 
Ingresa a la sección Ventas, dentro de Reportes y Gráficas elige Conciliación CFDI vs REP.
 
 
Se mostrarán todos los CFDI de ingreso que se encuentren timbrados en tu empresa, identifica el Año y le Mes, posteriormente el Método de Pago "PUE", y el estatus REP Indebido, podrás ver que el documento se muestra en color rojo.
 
 
En este ejemplo validaremos el documento de factura con ID = 31, selecciona el documento y haz clic en el botón Previsualización que se encuentra en la pestaña LISTA.
 
Importante:
 
Este estado sólo se mostrará para los cobros cliente que tengan asociadas facturas con método de pago "PUE", que hayan sido timbrados en versiones de CONTPAQi® Comercial Start/Pro anteriores a la 7.1.0.
 
 
 
En la parte inferior del reporte se mostrará el detalle del documento de Cobro cliente, identifica el Folio del documento.
 
Importante:
 
La información sólo se muestra en forma de consulta, por lo que no es posible realizar modificaciones o abrir el documento desde esta área; podrás abrir el documento de Cobro Cliente desde su respectiva vista.
 
En el detalle del documento podrás validar distintos datos del documento de Cobro Cliente, para saber más de este reporte consulta la Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Start/Pro 7.0.0.
 
 
 
 
¡Y listo!, ahora que ya tienes identificado el Cobro Cliente que no debió ser timbrado, consulta el siguiente tema ¿Qué debo realizar para solucionar la situación?, para que puedas validar la siguiente acción a realizar.