En esta versión, el reporte Análisis de IVA de pagos de clientes (Cronológicamente), considerará y mostrará el IVA capturado como Importe en las Facturas Globales de Notas de venta desde la columna "Otros impuestos".
Importante:
Los conceptos para Facturas Globales de Notas de venta no deben tener saldo, ya que el mismo documento de factura tendrá un "Ingreso" ante la autoridad y no requerirá generar un pago.
Para configurar el concepto de Facturas Globales de Notas de Venta realiza lo siguiente:
Paso
Acción
Ingresa al menú Configuración y selecciona la opción Conceptos, o bien, desde la Barra de accesos directos presiona la tecla <Shift> y haz clic en el concepto, para configurar tus conceptos:
Elige el concepto a configurar:
Desde la pestaña 1. Datos Generales, sección "Naturaleza contable", haz doble clic sobre la palabra "Cargo" para cambiarlo por "No afecta":
¡Y listo!, con el proceso anterior, los documentos para facturas globales que se generarán, no tendrán saldo pendiente, por lo que necesitarán estar saldadas dentro del sistema.
Anteriormente, el reporte no consideraba el IVA capturado como importe cuando los documentos de factura estaban configurados con Naturaleza Contable "Cargo" y éstos manejaban saldos, los cuales se debían de pagar con cualquier otro documento de "Abono del cliente".
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