En este ejemplo veremos la generación de documentos utilizando productos.
Paso
Acción
Ingresa a la sección Ventas, dentro de Documentos selecciona el concepto de Factura (Eje. Factura CCE V2), y haz clic en Nuevo que se encuentra en la pestaña LISTA.
Selecciona el Cliente, asigna el tipo de Exportación y captura los datos del producto a facturar a nivel detalle del documento.
Importante
Al elegir la Exportación 02 - Definitiva clave A1, es obligatorio incluir el Complemento de comercio exterior, para emitir el comprobante.
Dentro del Detalle dirígete hasta las últimas columnas Cantidad Aduana y Número Serie, por medio de la barra de desplazamiento (Scrollbar).
Haz en el botón Campos Extras, para la asignación de los datos que requiere el complemento de Comercio Exterior 12.0 a nivel del documento.
Clave de pedimento: Importación o exportación definitiva (A1).
Certificado Origen: 1 - Funge como certificado de origen.
Número Exportador Confiable: Captúralo únicamente cuando se cuente con uno y se tengan un país de la unión europea para el receptor y/o destinatario.
Captura el tipo de cambio.
Importante
Los campos en color Rosa indica que su captura es obligatoria, en algunos de ellos los datos son condicionales de acuerdo con lo indicado por el Estándar de comercio exterior 2.0.
En el campo Destinatario se mostrará el listado de todas empresas dadas de alta en el sistema.
Podrás seleccionar hasta tres destinatarios, estos se mostrarán de la siguiente manera: al seleccionar el Destinatario, mostrará el campo para seleccionar el Destinatario 2, y al seleccionar el Destinatario 2 mostrará el campo para seleccionar el Destinatario 3.
Una vez capturada la información correspondiente en el documento, haz clic en el botón Previsualizar Addenda/Compelemento.
Se mostrará una ventana en la que podrás visualizar los datos que conforman el complemento de comercio exterior 2.0, en formato XML antes de realizar el timbrado.
