Se venderán 10 litros de gasolina Magna con un precio unitario de$14.24 pesos. Este combustible tiene varias cuotas IEPS, además del IVA del 16%.
A continuación, visualizarás la configuración que tendrás que realizar en CONTPAQi® Comercial Premium.
Paso
Acción
Ingresa Configuración, Redefinir empresa:
Selecciona la pestaña 6. Impuestos y retenciones, en el apartado "Nombres de impuestos" captura los nombres de los impuestos y en "Impuestos dentro del CFDI" asigna la configuración como se muestra en la imagen:
Ingresa al menú Configuración y selecciona "Unidades de medida y peso".
Captura el Nombre de la unidad, asigna la Clave SAT y cierra la ventana.
Luego, accede al menú Configuración, opción Conceptos y selecciona el concepto con el que vas a trabajar, posteriormente captura los datos correspondientes:
Selecciona la pestaña 6. Comprobante Fiscal Digital / CFDI, asigna los certificados y selecciona la versión 4.0 del Anexo 20 del SAT.
Selecciona la pestaña 4. Impuestos y descuentos, configura los impuestos como se muestra en la imagen y guarda cambios.
Da de alta o abre el producto y asigna el Código SAT correspondiente:
Habilita la casilla Unidades de Medida y Peso y haz clic en Definir Unidades...:
Asigna la Unidad Base.
En el apartado de Impuestos, captura los impuestos que correspondan:
Captura un documento y observarás el desglose de cada impuesto por movimiento, así como la suma de cada uno en el total del documento:
Por último, timbra el documento:
Deshabilita la casilla Desglosar IEPS si no causante de este impuesto, de lo contrario habilítala y haz clic en Timbrar y/o entregar.
XML - IEPS Desglosado:
XML - IEPS No Desglosado:
Consideración
En este caso, la emisión de la factura fue a una Persona Moral.
