Se venderá una cajetilla de cigarros que contiene 20 piezas con un precio de $60.00 pesos. Los cigarros tienen una cuota IEPS de 0.6166 por pieza de cigarro enajenado o importado, además del IVA del 16%.
Captura el resultado en el campo Cuota y en Cantidad Fiscal captura 20 que corresponde a la cantidad de piezas de la cajetilla. Por lo que la cantidad fiscal indica la proporción de la base para el cálculo del impuesto.
Cantidad Fiscal = 20
La cuota IEPS aplica por cada cigarro: 20*0.6166 = 12.332
La tasa IEPS de cigarros = 160%, por lo que 160 / 100 = 1.600000
Paso
Acción
Ingresa Configuración, Redefinir empresa:
Selecciona la pestaña 6. Impuestos y retenciones, en el apartado "Nombres de impuestos" captura los nombres de los impuestos y en "Impuestos dentro del CFDI" asigna la configuración como se muestra en la imagen:
Ingresa al menú Configuración y selecciona "Unidades de medida y peso".
Captura el Nombre de la unidad, asigna la Clave SAT y cierra la ventana.
Luego, accede al menú Configuración, opción Conceptos y selecciona el concepto con el que vas a trabajar, posteriormente captura los datos correspondientes:
Selecciona la pestaña 6. Comprobante Fiscal Digital / CFDI, asigna los certificados y selecciona la versión 4.0 del Anexo 20 del SAT.
Selecciona la pestaña 4. Impuestos y descuentos, configura los impuestos como se muestra en la imagen y guarda cambios.
Da de alta o abre el producto y asigna el Código SAT correspondiente:
Habilita la casilla Unidades de Medida y Peso y haz clic en Definir Unidades...:
Asigna la Unidad Base.
En el apartado de Impuestos, captura los impuestos que correspondan:
Captura un documento y observaras el desglose de cada impuesto por movimiento, así como la suma de cada uno en el total del documento:
Por último, timbra el documento:
Deshabilita la casilla Desglosar IEPS si no es causante de este impuesto y haz clic en Timbrar y/o entregar.
