Asignación del código de facturación
Se podrá crear un código de facturación y éste, contendrá el prefijo COM seguido de "8 a12 caracteres", por ejemplo: COM-YSD67SD8GF76.
Podrás crearlo de la siguiente manera desde el módulo Notas de Venta:
Al pagar una Nota de Venta se generará automáticamente el código de facturación y será enviado al portal CONTPAQi Mi Factura.
Importante
|
Una vez pagada la Nota de Venta, se enviará la siguiente información al portal CONTPAQi Mi Factura:
-
Código de facturación
-
ID suscripción (el que se generó en el portal).
-
Método de pago: Se enviará el de mayor importe, y en caso de ser iguales, se enviará el primero en el catálogo.
-
Vigencia: Se calcula la fecha en base a la fecha de creación del código de facturación, es decir, si el código de facturación se crea, por ejemplo: el 20 de enero del 2026, entonces:
-
Si se tiene configurado "Fin de mes", la vigencia será para el día 31 de enero del 2026.
-
Si se tiene configurado "5 días", la vigencia será para el día 25 de enero del 2026.
Automáticamente aparecerá la impresión del ticket de la Nota de Venta con los datos de facturación.
Posteriormente, se tendrá que copiar y pegar los datos de facturación manualmente en el portal CONTPAQi Mi Factura para generar dicha factura.
Toma nota
Solo se mostrará el código de facturación en las Notas de Venta que estén generadas con el cliente "PÚBLICO EN GENERAL".
|