Módulo Notas de venta
Para poder generar las facturas de tus Notas de Venta, asegúrate de tener configurado el módulo Notas de Venta:
Primero deberás generar y crear tus Notas de venta desde el módulo correspondiente:
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Paso
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Acción
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Genera una Nota de Venta para uno o varios productos para PÚBLICO EN GENERAL, y págala en su totalidad.
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Al pagar una Nota de Venta se generará automáticamente el código de facturación y será enviado al portal CONTPAQi Mi Factura.
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Importante
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Una vez pagada la Nota de Venta, se deberá enviar la siguiente información al portal CONTPAQi Mi Factura:
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Código de facturación
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ID suscripción (el que se generó en el portal).
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Método de pago: Se enviará el de mayor importe, y en caso de ser iguales, se enviará el primero en el catálogo.
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Vigencia: Se calcula la fecha en base a la fecha de creación del código de facturación, es decir, si el código de facturación se crea, por ejemplo: el 20 de enero del 2026, entonces:
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Si se tiene configurado "Fin de mes", la vigencia será para el día 31 de enero del 2026.
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Si se tiene configurado "5 días", la vigencia será para el día 25 de enero del 2026.
Automáticamente aparecerá la impresión del ticket de la Nota de Venta con los datos de facturación.
Posteriormente, se tendrá que copiar y pegar los datos de facturación manualmente en el portal CONTPAQi Mi Factura para generar dicha factura.
Toma nota
La información como: "Código de facturación", "Fecha límite de facturación" y el "Importe" de las Notas de Venta generadas al PUBLICO EN GENERAL desde el módulo, se cargará automáticamente al portal CONTPAQi Mi Factura.
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