Caso Práctico: Manejo de Impuestos en Complemento Carta Porte Ingreso versión 2.0 en los sistemas comerciales de CONTPAQi®
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Escenario 4: Emisor - Persona Moral / Receptor - Persona Física

 
 
La empresa ESCUELA KEMPER URGATE con R.F.C. EKU9003173C9 (Persona Moral) se dedica a realizar servicios de transporte para las empresas que requieren trasladar mercancía a sus clientes y no pueden realizarlo por sus propios medios.
 
KARLA FUENTE NOLASCO con R.F.C. FUNK671228PH6 (Persona Física) le solicita un servicio de transporte de la mercancía adquirida, a la empresa ESCUELA KEMPER URGATE.
 
Por lo que la empresa ESCUELA KEMPER URGATE debe generar y timbrar un documento a KARLA FUENTE NOLASCO (Factura Ingreso) con complemento Carta Porte Ingreso 2.0 en el que se incluya el servicio de transporte y la mercancía que se desea trasladar.
 
 
A continuación, te mostramos los pasos para generar el documento de Factura (Ingreso):
 
Paso
Acción
 
 
Ingresa al menú Configuración / Redefinir empresa:
 
 
 
 
Valida que el Nombre de la empresa y el R.F.C, estén capturados correctamente, así como su Régimen fiscal acorde al tipo de Emisor (Persona Moral).
 
 
 
 
Ingresa al menú Catálogos / Clientes:
 
 
 
Verifica que el Nombre del Cliente y su RFC estén capturados correctamente:
 
 
Desde la pestaña 2. Emitir/enviar, valida que tenga un Régimen fiscal acorde al tipo de Receptor (Persona Física) al que se le emitirá el documento:
 
 
Y en la pestaña <Complemento>, asigna el Complemento Carta Porte Ingreso 2.0:
 
 
Nota
Recuerda capturar la "Dirección fiscal" del Cliente desde el botón Domicilio.
 
 
 
Haz clic en el menú Movimientos / Ventas / Facturas y elige el concepto configurado para Persona Física:
 
 
 
Haz clic en el botón Nuevo <Ins> para generar un documento:
 
 
 
Selecciona al cliente Cliente (Receptor) al que se le generará la factura con Complemento Carta Porte tipo Ingreso 2.0:
 
 
 
 
Y desde la ventana Movimientos, captura el servicio de transporte de mercancías con el I.V.A Trasladado al 0% y sin I.V.A Retenido:
 
 
 
 
Por último, timbra el documento:
 
 
Importante
No olvides capturar la información de Carta Porte tipo Ingreso 2.0 en la pestaña "5. Complemento", así como incluir tus mercancías desde la ventana Complemento Carta Porte - Mercancías del menú Opciones del documento.
 
 
 
¡Y listo!, el CFDI se emitirá correctamente: