Escenarios al configurar los impuestos con Complemento Carta Porte

Existen distintos escenarios que se pueden presentar al utilizar diferentes Impuestos en los sistemas CONTPAQi® en el complemento Carta Porte Ingreso 2.0, y en este documento te mostraremos los siguientes.

	Importante Toma en cuenta que, para los siguientes escenarios, se deberán configurar dos conceptos para el timbrado, uno para Receptores "Personas físicas" y otro para "Personas morales".

Desglose de impuestos en CFDI de Ingresos con Complemento Carta Porte por la vía Autotransporte:

Ejemplo IVA Trasladado con tasa al 16%

Ejemplo IVA Trasladado con tasa al 16%
	Régimen fiscal			Desglose de impuestos					Normatividad
No. Caso	Emisor	Receptor	Subtotal	Porcentaje	I.V.A Trasladado	Porcentaje	I.V.A Retenido	Importe Neto	Normatividad
Caso 1	Persona Física	Persona Moral	$100.00	16%	$16.00	4%	$4.00	$112.00	Preguntas Frecuentes Autotransporte No. 5. Validación atributo "Impuestos" del estándar CCP. Instructivo de llenado Autotransporte página número 11.
Caso 2	Persona Física	Persona Física	$100.00	16%	$16.00	N.A.	N.A.	$116.00
Caso 3	Persona Moral	Persona Moral	$100.00	16%	$16.00	4%	$4.00	$112.00
Caso 4	Persona Moral	Persona Física	$100.00	16%	$16.00	N.A.	N.A.	$116.00

	Nota Cuando el I.V.A Trasladado esté "Sin Uso" (N/A), no existirá dentro del XML.

Ejemplo IVA Trasladado con tasa al 0%

Ejemplo IVA Trasladado con tasa al 0%
	Régimen fiscal			Desglose de impuestos					Normatividad
No. Caso	Emisor	Receptor	Subtotal	Porcentaje	I.V.A Trasladado	Porcentaje	I.V.A Retenido	Importe Neto	Normatividad
Caso 1	Persona Física	Persona Moral	$100.00	0%	$0.00	0%	$0.00	$100.00	Preguntas Frecuentes Autotransporte No. 5. Validación atributo "Impuestos" del estándar CCP. Instructivo de llenado Autotransporte página número 11.
Caso 2	Persona Física	Persona Física	$100.00	0%	$0.00	N.A.	N.A.	$100.00
Caso 3	Persona Moral	Persona Moral	$100.00	0%	$0.00	0%	$0.00	$100.00
Caso 4	Persona Moral	Persona Física	$100.00	0%	$0.00	N.A.	N.A.	$100.00

*Artículos 29 y 29-A del CFF, 1, 1-A de la LIVA, 3 fracción II del RLIVA, reglas 2.7.1.8. y 2.7.7.1. de la RMF para 2022

	Nota Cuando el I.V.A Trasladado sea "0", el atributo existirá dentro del XML, con Importe "0.00".

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