Crea un concepto para Personas Morales, y genera la factura de tipo Ingreso la cual contenga el "Servicio de Transporte" de mercancías con Retención deI.V.A:
Importante
Valida que el Nombre y la Razón social del "Cliente" (Receptor), esté capturado correctamente para evitar problemas en el timbrado.
Por ejemplo:
Paso
Acción
Configura tu Concepto
Ingresa al menú Configuración \ Conceptos:
Haz clic en el botón Nuevo de la ventana Conceptos:
Crea un concepto para el timbrado de Personas morales, captura el Código y Nombre del concepto ydesde la pestaña 4. Impuestos y descuentos configura para que el campo I.V.A sea tomado desde el "Cliente" o "Producto/Servicio", y la Retención de I.V.A esté habilitada como "Lectura y/o Escritura", y guarda los cambios.
Nota
El impuesto de I.V.A. se puede configurar para que busque su valor en el "Cliente" o en el "Producto/Servicio".
Para este escenario, te recomendamos configurar el "Porcentaje" del campo I.V.A y Retención de I.V.A como "Escritura", ya que podrás cambiar los importes desde el movimientos según lo requieras.
Elige la pestaña 6. Comprobante Fiscal Digital / CFDI y elige la versión del Anexo 20 que deseas configurar.
Nota
En el nuevo concepto, podrás tener configurada la versión del Anexo 20 versión 3.3, mientras la vigencia de dicha versión sea válida.
Y guarda los cambios:
Configura tu Servicio
Ingresa al menú Catálogos \ Servicios:
Ingresa al Servicio utilizado en el Complemento Carta Porte versión 2.0 tipo "Ingreso" para persona Moral:
Y desde la sección "Impuestos" de la pestaña "1. Datos Generales" valida que no tenga habilitada la casilla No Objeto de I.V.A y guarda los cambios.
Recuerda
Asigna la Unidad de Medida y Peso que requieras para evitar problemas en el timbrado.
Guarda los cambios:
Por último, genera y timbra el documento con el Concepto y Servicio configurado anteriormente:
Recuerda / Consideración
En caso de que ya se haya generado un documento previo sin la anterior configuración, se deberá eliminar y volver a crear un nuevo documento.
Importante
Respalda tu empresa antes de realizar cualquier modificación dentro del sistema.
