Crea un concepto para Personas Morales, y genera la factura de tipo Ingreso la cual contenga el "Servicio de Transporte" de mercancías con Retención deI.V.A:
Importante
Valida que el Nombre y la Razón social del "Cliente" (Receptor), esté capturado correctamente para evitar problemas en el timbrado.
Configuración de concepto:
Paso
Acción
Ingresa al menú Configuración \ Conceptos \ Factura:
Haz clic en el botón Nuevo de la ventana Conceptos:
Captura el Código y Nombre del concepto.
Selecciona la pestaña 3. Impuestos y descuentos y configura de la sección Configuración de impuestos y Configuración de retenciones.
Nota
El impuesto de I.V.A se puede configurar para que busque su valor en el Cliente o Servicio.
La Retención de I.V.A se debe configurar para que busque su valor en el Servicio.
Podrás modificar el porcentaje de I.V.A y Retención de I.V.A desde el movimiento, según se requiera
Selecciona la pestaña 5. Comprobante Fiscal Digital / CFDI y valida la versión del Anexo 20 que deseas configurar.
Por último, haz clic en el botón Guardar.
Nota
En el nuevo concepto, podrás tener configurada la versión 3.3 del Anexo 20, mientras la vigencia de dicha versión sea válida.
¡¡LISTO!!.. Has configurado tu concepto para personas morales.
Configuración de servicio:
Paso
Acción
Ingresa al menú Catálogos \ Servicios:
Haz doble clic en el servicio configurado para Carta Porte del listado Todos los servicios:
Valida que no tenga habilitado el parámetro No objeto de I.V.A:
¡¡LISTO!!.. Has configurado el servicio para personas morales.
Creación de documento:
Por último, genera y timbra el documento con el Concepto y Servicio configurado anteriormente:
Recuerda
En caso de que ya se haya generado un documento previo sin la anterior configuración, se deberá eliminar y volver a crear un nuevo documento.
Importante
Respalda tu empresa antes de realizar cualquier modificación dentro del sistema.
