La captura de recibos electrónicos de pago es muy sencilla ya que el procedimiento es muy similar al que se llevaba en versiones anteriores.
Realiza los siguientes pasos para ingresar a la captura de un recibo electrónico de pago. Recuerda que previamente debes tener un concepto de pago configurado en a versión del anexo 20 3.3 y facturas con saldo pendiente que no fueron pagadas al momento.
Posteriormente se mostrarán todos los documentos creados previamente, Haz clic en el botón nuevo para comenzar con la captura.
Ya dentro del documento pulsa la tecla tabulador y se mostrará la solicitud de la clave del CSD.
Realiza los siguientes pasos para listar a los clientes y selecciona un cliente.
Una vez capturado el cliente captura el importe del pago en el campo Total y posteriormente pulsa la tecla <tabulador>
La siguiente ventana, datos extra, podrás capturar los siguientes datos. Al finalizar haz clic en el botón Guardar.
La siguiente ventana mostrará las facturas con saldo del cliente. Aquí podrás saldar los documentos con el pago y se generará la relación a nivel XML en el nodo DoctosRelacionados.
Haz clic en el botón cerrar al finalizar.
Una vez saldados los documentos es posible revisar los documentos saldados y la vista previa del documento.
Timbrado del documento.
Es posible configurar la entrega del archivo, en el siguiente ejemplo se mostrará como entregar el documento en archivo en disco formato PDF.
Una ves timbrado el documento se mostrará el UUID en la parte superior del documento. A partir de este momento este documento ya no es modificable ni podrás eliminarlo, solo cancelarlo.
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