Genera la factura, y asigna la Forma y Método de pago correspondiente.
Timbra la Factura por el importe deseado.
Para este escenario, se realizará un ejemplo con dos Notas de crédito, con sus respectivas formas de pago.
Importante:
Recuerda que la guía de llenado menciona lo siguiente:
Nota de crédito #1
Nota de crédito #2
Importante:
Para este ejemplo, la factura quedará con un Saldo pendiente.
Haz clic en el Botón Saldar desde las notas de crédito, para Saldar parcialmente la factura generada.
Nota:
No olvides relacionar las Notas de crédito a la factura, será necesario asignar el tipo de relación 01- Nota de crédito de los documentos relacionados a la factura timbrada.
Esta relación sirve para poder generar dentro del XML los nodos correspondientes de la nota de crédito.
Crea un REP por el Saldo pendiente de la factura.
Posteriormente, Salda la factura completa.
Una vez saldada la factura, timbra el documento.
Importante:
Recuerda asignar la Forma de Pago, desde la pestaña Información Adicional.
Al timbrar el REP, se visualizará la opción Incluir notas de crédito.
Importante:
En caso de que se presente el siguiente mensaje, se deberá revisar que tenga asignada una Forma de pago en las Notas de crédito relacionadas al pago:
En el escenario donde, la Nota de crédito esté timbrada y no esté asignada la Forma de pago, se deberá cancelar y crear un nuevo documento, asignando la forma de pago correspondiente.
Una vez timbrado el REP, el XML se mostrará de la siguiente manera:
Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Premium 4.3.0
Genera la factura, y asigna la Forma y Método de pago correspondiente. 
Para este escenario, se realizará un ejemplo con dos Notas de crédito, con sus respectivas formas de pago.
Haz clic en el Botón Saldar desde las notas de crédito, para Saldar parcialmente la factura generada.
Crea un REP por el Saldo pendiente de la factura.
Al timbrar el REP, se visualizará la opción Incluir notas de crédito. 
Una vez timbrado el REP, el XML se mostrará de la siguiente manera: