En este ejemplo veremos de cómo se realiza la captura de documentos cuando se utiliza el rubro Parte, utilizando un documento de Facturas Cliente.
Recuerda
El Cliente debe tener configurado el complemento Pago a Cuenta de Terceros (Parte).
Paso
Acción
Ingresa a la sección Ventas, dentro de Documentos selecciona Facturas Cliente y haz clic en Nuevo.
Asigna el Cliente y captura los datos del producto a facturar a nivel detalle del documento.
Dentro del Detalle desplázate hasta las últimas columnas por medio de la barra de desplazamiento (Scrollbar), posiciónate en el campo Addenda, y haz clic en el botón de los tres puntos.
Se mostrará la siguiente ventana, en la que deberás capturar la información del complemento de acuerdo a tus necesidades.
Importante
Los campos en color Rosa indica que su captura es obligatoria.
Al pasar el cursor en cada campo se muestra su descripción de acuerdo al Estándar expedido por el SAT.
Puedes visualizar los campos de retenciones e impuestos solo desplazarte hacía abajo por medio de la barra de desplazamiento.
Una vez capturada la información del complemento, haz clic en el botón Previsualizar Addenda/Compelemento.
Se mostrará la siguiente ventana para que puedas visualizar la información del complemento en formato XML, antes de realizar el timbrado.
Caso Práctico: Complemento Pago a Cuenta de Terceros
