Una vez identificada la factura (Eje: ID=13 con No. FCC 0002) y el documento de Cobro Cliente (Eje: No. CCC 0003) deberás realizar lo siguiente:
Abre el Cobro Cliente administrativo (sin emitir) en el que se asoció la factura de ingreso con método de pago "PUE", elimina la asociación y guarda los cambios.
Posteriormente, genera un nuevo CFDI de ingreso la cual sustituirá la operación de la factura con método de pago "PUE", sólo que en este nuevo documento debes asignar el método de pago "PPD" y la forma de pago 99 - Por definir, ya que el documento de Ingreso no se pagó en el mismo mes.
Desde el botón CFDI Relacionados, asigna el tipo de relación "04 - Sustitución de los CFDI previos", y selecciona la factura con método de pago "PUE".
Recuerda:
De acuerdo con la R.M.F:
"En el caso de que la totalidad del pago de la operación que ampara el CFDI no se realice a más tardar el último día del mes en que se expidió este comprobante, el contribuyente cancelará el CFDI emitido por la operación y emitirá uno nuevo señalando como forma de pago "99" por definir y como método de pago "PPD" pago en parcialidades o diferido, relacionando el nuevo CFDI con el emitido originalmente como "Sustitución de los CFDI previos", debiendo adicionalmente emitir por el pago o los pagos que efectivamente le realicen, el CFDI con complemento para recepción de pagos que corresponda de conformidad con lo dispuesto por las reglas 2.7.1.29. y 2.7.1.32".
Finalmente timbra el nuevo documento de factura.
Enseguida, deberás cancelar la factura con No. FCC 0002 (Ingreso) que se generó y timbró el 29 de septiembre con método de pago "PUE", asignando el motivo de cancelación 01 Comprobante emitido con errores con relación, y asociando el folio fiscal de la nueva factura que se generó con método de pago "PPD".
Una vez que cuentas con la nueva factura timbrada, abre el documento de Cobro Cliente, asocia a la factura por el monto total, y finalmente timbra el documento.
Importante:
Recuerda que, si habilitas el campo F. Afectación y asignas una fecha, esta deberá corresponder a la fecha en la que se hizo efectivo el pago por parte del cliente.
A partir de la versión 7.1.0 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro, no es posible emitir documentos de Cobro Cliente que sólo tengan asociados documentos de ingreso con método de pago PUE, mostrando el siguiente mensaje:
