Si el documento Origen se encuentra cancelado y se intenta Generar una Nota de Crédito, se mostrará el siguiente mensaje, y no será posible generar el documento.
Si el documento Origen (Ejemplo: Factura cliente) se encuentra timbrado, y se intenta generar una Nota de Crédito.
Se mostrará la ventana Tipo de relación, para que puedas asignar el tipo de relación que tendrá el documento origen con la Nota de Crédito; si no deseas que se tenga un tipo de relación, haz clic en el botón Cancelar.
Recuerda:
Este tipo de relación es el que se incluye dentro del XML en el nodo CFDIRelacionado.
La configuración del botón Generar nota de Crédito, se encuentra en las Propiedades de los conceptos (Facturas Cliente, Facturas Compra y Devoluciones de ventas y compras), dentro de la pestaña Parámetros, en la opción Menú; el cual tiene el Valor =1 ya que indica que deberá mostrarse dentro de los documentos correspondientes.
Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Start/Pro 5.1.0
Si el documento Origen se encuentra cancelado y se intenta Generar una Nota de Crédito, se mostrará el siguiente mensaje, y no será posible generar el documento.
